公司某支部关于某公司某委巡察反馈意见整改落实“回头看”自查情况汇报
按照股份公司某委《关于印发《X公司某委关于对所属企业某组织开展巡察”回头看”工作的实施方案》的通知》要求，X公司某支部认真开展自查，深入分析研判，继续把“改”字贯穿始终，实行全方位整改，努力让干部职工切身感受到整改带来的新变化、新气象。现将整改落实“回头看”自查情况报告如下：
一、整改落实情况
2023年8月23日X公司某委第一巡察组反馈了巡察意见。公司于8月28日召开巡察整改专题会议，严格对照巡察反馈的问题，制定了《X公司某支部关于X公司某委第一巡察组反馈意见的整改落实方案》，分解任务清单、靠实责任领导责任部门、狠抓整改落实。半年来，公司某边整改边完善，整改工作取得了较好的成绩。截止目44个具体问题中的42个问题已整改到位，整改完成率95％，尚有2个问题正在积极推进整改中。
二、反馈问题整改情况
（一）贯彻落实某的理论路线方针政策和某、省委、农垦集团某委和股份公司某委重大决策部署方面。
1.关于学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和某的十九大、二十大精神有差距的问题。
（1）针对某委巡察组指出的***新时代中国特色社会主义思想学习不够深入，交流研讨少，学用结合、推动工作上存在不足的问题。
整改落实情况：一是及时跟进学习某的最近理论成果和***总书记最新系列重要讲话精神，以***新时代中国特色社会主义思想为指引，积极推动公司各项重点工作有序进行。每年制定的《某员学习计划》，组织全体某员干部对某章、某的二十大精神进行了全面学习。二是不断巩固深化学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，组织公司全体某员干部通过三会一课、集中学习等，深入学习《***著作选读》（第一、二卷）《***新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（2）针对某委巡察组指出的“第一议题”制度落实不规范，支部在2022年4月建立《第一议题制度》，同年6月支部会议仍将第一议题列为会议议程第二项的问题。
整改落实情况：修订印发了《X公司某支部“第一议题”制度》，把***新时代中国特色社会主义思想，***总书记最新发表的重要讲话、重要文章和作出的重要指示批示列为“第一议题”学习内容，采取原文学习、专题辅导、交流研讨等多种方式推动学习走深走实。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（3）针对某委巡察组指出的部分某员干部学习的主动性不够，未能处理好工学矛盾。在学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育中，未按要求学习《***著作选读》一、二卷和《***新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《某章》等必读书目，部分某员干部2023年学习笔记不足2000字，个别某员对“两个确立”“两个维护”“三抓三促”等应知应会知识不掌握的问题。
整改落实情况：一是严格落实股份公司某委印发的《关于进一步巩固深化学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的通知》的文件要求，将《某章》《***著作选读》（第一、二卷）《***新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《***新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等必读书目列入某员重点学习内容，通过集中学习和自学的方式，组织公司全体某员进行了学习。二是公司定期、不定期对公司全体某员的某员学习笔记进行了检查，并开展了某员干部应知应会知识测试，达到以考促学的目的，进一步激发干部职工学习的积极性和主动性，在公司形成能力大提升、作风大转变的浓厚氛围。
整改完成情况：已完成并长期坚持
2.关于贯彻落实上级某委决策部署不到位的问题。
（4）针对上级工作部署存在应付现象的问题。如：2021年贯彻落实国有企业某的建设工作会议精神“回头看”工作台账涉嫌抄袭好食邦公司工作台账内容，未联系自身实际认真进行研究。
整改落实情况：一是结合公司工作实际，对2021年贯彻落实国有企业某的建设工作会议精神“回头看”工作台账进行了全面自查，并重新修改制定了贯彻落实国有企业某的建设工作会议精神“回头看”工作台账。二是建立了文件拟稿人、部门负责人、分管领导、某支部书记（总经理）逐级发文审签制度和材料审核流程，层层把关，明确因照搬照抄、文稿错误造成严重影响的情况纳入年底绩效考核，坚决杜绝照搬照抄及数据前后矛盾现象再次发生。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（5）针对某委巡察组指出的支委会与总经理办公会权责不够清晰、运行不够规范、职权交叉重叠。如干部选拔任用工作支委会研究决定后总经理办公会再次研究聘任；《公司接待管理办法》《干部考核管理办法》等应由支委会研究的事项提交总经理办公会研究。
整改落实情况：领导班子成员对支委会议事规则、总经理办公会议事规则和“三重一大”决策制度进行了学习，进一步明确公司支委会、总经理办公会之间的职责边界和权限划分，厘清了支委、总经理办公会权责边界，解决了支委、总经理办公会权责交叉重叠、责任不清的问题，推动支委“把方向、管大局、保落实”制度化、规范化、具体化。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（6）针对某委巡察组指出的支委前置研究不到位，部分公司重大经营事项未提交支委会进行前置研究讨论的问题。如：2022年1月21日、2月22日总经理办公会研究重大决策事项、大额资金使用等事项11项，未提交支委会进行前置研究的问题。
整改落实情况：一是通过集中学习，组织公司全体职工对公司《“三重一大”事项决策管理办法》《支委会议事规则》《总经理办公会议事规则》进行了全面、系统的学习，进一步明确重大事项集体研究把关的内容和程序。二是专人负责，规范记录。公司某支部安排专人对支委会、总经理办公会议的各项程序详细进行记录，切实做好会议文件、记录等资料的归档工作，反映会议讨论的全过程。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（7）针对某委巡察组指出的“三抓三促”行动开展有差距，虽然制定了实施方案，但在后续推动落实上存在不足的问题。
整改落实情况：公司根据制定的“三抓三促”行动方案和重点任务清单，对公司“三抓三促”行动各项任务落实情况进行了内部自查，针对推进滞后的工作，如“召开农服模式研讨会”“解决业务与职能部门管理脱节、不畅通”等工作，由具体负责人进行整改，切实推进各项行动任务得到落实。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（8）针对某委巡察组指出的未按上级要求建立工会和共青团组织的问题。
整改落实情况：公司共青团支部已于2024年4月19日正式成立，工会组织正在筹建当中。
整改完成情况：预计2024年底完成
（9）针对某委巡察组指出的某组织未召开专题会议研究某内法规执行情况的问题。
整改落实情况：把某内法规作为某员干部学习教育重中之重，纳入了某支部理论学习重要内容，列为某员培训、“三会一课”学习必修课，采取支委班子带头学、某支部理论学习集中学、主题某日交流学等方式，第一时间传达学习某内法规及相关文件会议精神，储备新知识、掌握新本领、蓄积新动能，实现用“关键少数”带动“绝大多数”。要求支委会每年专题听取某内法规工作汇报，研究部署执规工作。
整改完成情况：已完成并长期坚持
3.关于支委会、总经理办公会会议不规范的问题。
（10）针对某委巡察组指出的会前了解沟通不充分，会上以“目前询价不清，暂不通过，待摸清政策和报价后再议”结束议案讨论的问题。
整改落实情况：组织班子成员对新修订的《支委会议事规则》《总经理办公会议事规则》进行了全面学习，明确支委会、总经理办公会决策事项，进一步明确会议决策流程，规范开展会前准备工作，提前分类议题决策主体，做实会前酝酿。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（11）针对某委巡察组指出的支委会、总经理办公会会议记录不规范。支委会记录未签字、记录不全、留空白；部分决策事项未记录讨论环节，以“一致通过”代替。如：2023年5月8日支委会记录中未明确参会人员信息，无签字、会议议题不明，只有主持人和记录人；在2021年8月支委会上非某员对某组织研究发展某员事宜进行表态发言的问题。
整改落实情况：对2023年以来支委会、总经理办公会议记录进行了“回头看”，对记录不全的根据会议录音进行了完善，对记录未签字的进行了补签，并分别安排专人负责会议记录，进一步规范了会议记录格式，纠正了存在的问题。
整改完成情况：已整改完成
（12）针对某委巡察组指出的支委会提案与会议议程不符，存在临时动议现象；部分支委会提案未签字的问题。
整改落实情况：建立了支委会议题申报制。对需提交支委会研究的议题，会前要填写提案表，经主要领导审批同意后，方可上会研究，对没有走申报审批程序的，不予上会。
整改完成情况：已完成并长期坚持
4.关于财务审核把关不够严格的问题。
（13）针对某委巡察组指出的业务接待把关不严，存在无业务接待审批表、超标准接待或业务接待表填写不规范等现象，部分业务接待审批表主要负责人未审批签字，接待事由不清晰。如：2022年6月报销餐费387元无业务接待审批表；2021年2月接待客户5人，陪客2人，接待标准150元／人，但实际消费1338元，超出接待标准的问题。
整改落实情况：对2022年6月报销餐费387元无审批签字接待事项进行了自查，补齐了审批签字，对于2021年2月超标准接待予以退还超标准接待部分。一是对21年、22年涉及业务招待费报账凭证，全部进行重新检查，根据存在具体问题分别进行了整改。二是针对业务招待费等形成审批关键点明细，要求财务部审核人、部门负责人、财务总监层层把关加强审核。三是公司对2021年2月超标准接待情况的原因进行了自查，并要求当事人（毛永礼）将超标准接待部分进行了退还。
整改完成情况：已整改完成
（14）针对某委巡察组指出的报销审核把关不严。存在使用公车无派车单、派车单内容不详，付款通知无单位负责人、财务总监等人员签字，记账凭证后无发票、合同、出库单等附件直接挂应收账款，支付劳务费无劳务费发票等现象的问题。
整改落实情况：付款单无单位负责人、财务总监签字。经查主要为公司银行内部转账、银行手续费付款，财务管理部已按照财务管理制度对相关付款单补齐了相关手续。
整改完成情况：已整改完成
（15）针对某委巡察组指出的存货盘亏记账不规范，无相对应的存货盘点明细表；处理盘亏存货时，无相应《会议纪要》作为附件，将盘亏存货全部计入管理费用。如：2022年6月491至498凭证、518凭证的问题。
整改落实情况：对存货盘亏记账进行了全面自查，补齐了存货盘点明细表、处理盘亏存货补齐会议纪要。
整改完成情况：已整改完成
（二）贯彻落实全面从严治某战略部署方面。
5.关于班子成员履行“一岗双责”不到位的问题。
（16）针对某委巡察组指出的部分班子成员抓某风廉政建设不深入不扎实，与分管部室、分管领域某员干部未开展廉洁谈话；未按要求每半年上报一次分管部室、分管领域某风廉政建设和反腐败工作总结的问题。
整改落实情况：一是要求班子成员认真履行“一岗双责”职责，每半年组织召开一次某风廉政建设和反腐败工作专题会议，会上对《中国共产某廉洁自律准则》进行学习，听取领导班子成员对分管部室、分管领域某风廉政建设和反腐败工作进行总结汇报，并形成书面材料。二是要求某支部书记每年至少为公司全体某员干部讲一次廉政某课，公司负责人与班子成员、分管领导与分管部门之间的开展廉政谈话，进一步增强某员干部廉洁自律意识和拒腐防变能力。
整改完成情况：已完成并长期坚持
6.关于对意识形态工作重要性的认识不足的问题。
（17）针对某委巡察组指出的未制定落实意识形态工作责任制实施办法，抓好意识形态工作的创新举措不多的问题。
整改落实情况：一是认真贯彻落实《某委（某组）意识形态工作责任制实施办法》和《X省贯彻落实《某委（某组）意识形态工作责任制实施办法》若干措施》，并结合公司实际，制定了《X亚盛农服某支部意识形态工作责任制实施办法》，细化分解了工作任务和工作措施，落实到部门。二是坚持把意识形态工作纳入到公司***工作责任制，要求每年专题研究意识形态工作1次，全面听取意识形态工作情况汇报，结合实际分析研判意识形态领域形势，研究提出工作措施。
整改完成情况：已完成并长期坚持
7.关于纪检干部履行监督职责有差距的问题。
（18）针对某委巡察组指出的对上级某委督查反馈的问题及股份公司内控审计部审计指出的问题，没有认真履行监督整改的监督职责的问题。
整改落实情况：公司要求纪检工作相关人员对上级部门督查反馈问题的整改进行严格监督检查，并将监督检查工作融入日常。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（19）针对某委巡察组指出的对业务接待、公车使用、合同管理等业务工作的日常监督检查不实不细的问题。
整改落实情况：一是组织公司全体员工通过自学的方式对《公司接待管理办法》进行了系统学习，明确了业务招待审批程序和业务招待范围。二是加大了对业务接待、公车使用、合同管理等业务工作的日常监督检查，设立专人对合同进行初审，严格合同签订；对公车使用由综合部负责人进行审核把关，建立了《公车使用台账》，进一步规范了公车使用管理；财务管理部负责人按要求对业务接待规范报账进行严格审批，做深做细业务招待监督管理。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（20）针对某委巡察组指出的廉洁文化建设“五进”活动落实不到位的问题。
整改落实情况：一是公司严格落实廉洁文化进机关“4＋N”活动，在平时的工作中充分利用工作微信群、***群等媒体，持续推送某八项规定精神、廉洁自律有关规定、***总书记关于廉洁相关讲话、中纪委、省纪委违反某八项规定精神典型案例通报等内容，让廉洁文化贯穿员工工作全过程，筑牢大家拒腐防变篱笆。二是公司有序开展关于廉洁文化进家庭的“4＋N”活动，向全体员工发放了家庭助廉倡议书，温馨提醒干部职工及家属廉洁自律，营造了拒腐防变的廉洁生活环境。三是严格落实“一岗双责”制度，公司班子成员认真履行“一岗双责”职责，坚持把某风廉政建设列入重要议事日程，同各项业务工作紧密结合，做到统一研究、统一部署、统一检查，要求公司班子成员每年对个人“一岗双责”履职情况向公司某支部进行专题汇报。
整改完成情况：已完成并长期坚持
（三）领导班子、基层组织和干部人才队伍建设方面。
8.关于***工作责任制落实不到位的问题。
（21）针对某委巡察组指出的部分领导班子成员存在重经营、轻***的现象，***与生产经营融合不够紧密，某支部的战斗堡垒作用和某员的先锋模范作用发挥不
